en los formatos, el lugar de emisión fue puesto en parámetros porque estaba fijo en los formatos.
se agregaron formatos gráficos para poder imprimir los documentos sin problemas.
se agregó una tabla de monedas para incluir moneda extranjera en las listas de precios.
al registrar una factura la póliza se contabilizaba al revés.
en facturas en la pestaña de transacciones no daba el saldo.
se incluyo la posibilidad de facturar y/o remisiónar con el iva incluido.
se quitó de la instalación el archivo Acum.Tps que era una versión anterior.
opción de cambiar el número de decimales en cantidad (cambio pagado).
se agregó campo de SKU o clave de código de barras.
opción de punto de venta compatible con código de barras (cambio pagado).
al quitar la liga de inventarios el sistema no preguntaba por existencia pero como quiera hacia la baja.
se agregó una opción en cancelar facturas para mandar a pendientes para poder modificarla después.
al cancelar y copiar una remisión, no se copiaban las partidas a la nueva remisión.
al querer cambiar una clave de artículos daba un error de un archivo de inTipos.
se agregó un 'check' para dar la posibilidad de facturar remisiónes con o sin iva incluido.
CXP: al imprimir las ordenes de compra a veces no imprimia todas las partidas.
se agregaron campos de e-mail en archivo de clientes y proveedores.
se agregó el registro de pedidos y poder facturar o remisiónar pedidos.
INV: al procesar diferencia de inventarios contra el físico, si no habia existencia teórica no los procesaba.
PV : en el punto de venta al pedir el pago por default ahora pone el primer tipo de pago capturado.
PV : en p. vta al cobrar una parte en efvo y otra a credito (CXC) no generaba la cuenta por cobrar.
FAC: se agregó un reporte de pedidos, que puede imprimir pendientes o terminados o ambos.
CXP: el botón de generar pago se puso activo siempre al cambiar a pestaña de Proveedor.
CXP: al cancelar un cheque, generaba la póliza como de egresos en lugar de como diario.
CXP: no actualizaba el total a pagar al estar seleccionando facturas para su pago.
INV: se agregaron lista de precios individuales por cliente (cambio pagado).
PV : al eliminar los artículos capturados, ponia el último precio a todos los artículos nuevos.
FAC: se agregó para poder imprimir las facturas en dólares.
FAC: en facturas y remisiónes, si se cambiaba la lista de precios no se recalculaba el IVA.
INV: en modificación de precios estaba borrando todos los precios en lugar de cambiarlos.
PV : en punto de venta no aceptaba decimales en cantidades.
FAC: se le agregó la capacidad de imprimir cartas a clientes.
FAC: se le agregó la capacidad de manejar anticipos para luego aplicarlos en una o varias facturas.
FAC: no se podía generar una remisión a partir de un pedido.
INV: reporte de diferencias del físico y teórico, incluia todas las fechas de inv. físicos.
FAC: reporte de ventas por artículo, acumulaba los costos de cada artículo.
FAC: se corrigió la opción de mandar cartas a clientes ya que salian caracteres raros en el texto.
FAC: se incluyó la opción de poder hacer notas de crédito por devolución de mercancía.
FAC: se incluyó archivo para incluir dirección de destino o de envió (consignados).
CXP: se agregó botón de quitar filtro en tabla de facturas en pestaña de proveedor para poder seleccionar el proveedor por número.
CXP: se agregó lógica para la reforma fiscal 2002 y opciónalmente utilizar el 'iva pendiente' y una vez pagado hacer el traspaso.
FAC: se agregó lógica para la reforma fiscal 2002 y opciónalmente utilizar el 'iva pendiente' y una vez cobrado hacer el traspaso.
FAC: se incluyó direcciones en reporte de mejores clientes para que sirva para declaración informativa.
CXP: se agregó reporte para declaración informativa de proveedores.
INV: se incluyó listado de artículos.
MNU: se corrigió el Menú Flotante anteriormente daba error al usarlo y volver a entrar.
INV: se corrigió la captura del inventario físico para que aceptaran existencias de diferentes bodegas de cada artículo.
INV: se corrigió el re-proceso que estaba duplicando las existencias.
INV: se agregó la fotografía a cada uno de los artículos.
INV: se agregó un campo para marcar un artículo como obsoleto, para no borrarlo, pero que no se pueda utilizar.
INV: Impresión de un catálogo de productos con fotografía (cambio pagado).
FAC: se incluyó un campo para indicar el servicio de paqueteria usada para cada cliente, al facturar lo pone en observaciones.
CXC: se incluyó un proceso de cálculo de saldos y vencimientos para grabarse en cada registro del cliente.
FAC: se incluyó una verificación al hacer la factura para revisar si tiene saldos vencidos o límite de crédito excedido.
INV: se incluyeron factores para tomarse en cuenta en lugar del precio para que cambie cada vez que cambia el costo.
FAC: se agregó el número de factura dentro de la generación de facturas a partir de remisiónes para poder cambiar el folio.
PVTA: se incluyó un botón para convertir el total en todas las monedas existentes con posibilidad de dar cualquier valor a convertir.
FUSS: se le agregó un botón 'T' en cada vista previa de los reportes para poder exportar los datos a ASCII (*.txt).
FAC: se agregó una revisión de que la fecha de la factura a capturar sea del mes y año actual, para evitar errores al afectar existencias.
INV: se cambio la busqueda de existencia para su afectación para usar la fecha del movimiento no los parámetros de mes actual.
INV: se corrigió el error de que no afectaba los saldos del inventario, error que se generó en el build 015.
FAC: se corrigió un error de precisión al calcular el IVA cuando el precio unitario era muy pequeño con referencia al importe.
CXC: los anticipos se estaban guardando mal, se corrigió y se agregó un proceso para re-generar los anticipos.
FAC: se agregó un proceso para reasignar los costos en las partidas de las facturas.
INV: se revisó el método de costeo y se incluyó una restricción en entradas para siempre poner costo.
FAC: se corrigió el proceso para generar la factura global para asignar el cliente y el número de factura o serie.
FUSS: se incluyen los cambios pagados solo como demo, se pueden usar pero cada vez que entren al sistema tienen que activarlos.
Poder poner mas dígitos decimales en cantidades y en precios.
Poder utilizar el punto de venta para código de barra y tickets.
Poder cambiar el nombre del I.V.A. y R.F.C. para otros paises.
FAC: se corrigió el cálculo del IVA de los desctos, en ocasiones lo daba mal (facturas, pedidos, remisiónes, p.vta).
INV: se corrigió el lugar de las existencias por bodega que estaban en desorden.
FAC: se incluyó código para poder bloquear la opción de listas de comisiones.
FUSS: las decimales en precios unitarios y en cantidad se liberaron como demos y ahora son GRATIS.
FAC: se corrigió en Pedidos que no revise que tenga existencia para poder capturar partidas.
FAC: se corrigió la póliza que se generaba al generar una factura a partir de una remisión.
PVTA: se le agregó una validación al punto de venta para que pusiera la lista 1 como default.
INV: Re-Proceso se corrigió porque en Enero no pasaba las existencias del año anterior.
FAC: poder modificar el número de cliente al momento de la alta.
INV: incluir en el visor del maestro de artículos el campo de localización del artículo.
INV: Revisar que el costo unitario se inicialize al actual en cualquier captura y se pueda modificar.
CXC: exportar información del reporte de antiguedad de saldos a Excel.
PVTA: se modificó el Punto de Venta para código de Barras, para mostrar la foto del producto.
FAC: se corrigió la generación de pólizas contables en Facturar remisiónes y Factura Global.
FUSS: se incluyó exportación de archivos a Excel (CSV) en la mayoría de los reportes.
FAC: se corrigió el cálculo del IVA en las opciónes de Facturar remisiónes y Factura Global.
INV: se agregó opción para importar y/o actualizar listas de precios.
INV: se agregó opción para importar movimientos de Entrada/Salida de inventarios.
PVTA: se corrigió el cálculo del IVA al cambiar listas de precios.
PVTA: se agregó opción para cambiar lista de precios en un solo artículo dandole un clic derecho con el mouse al artículo deseado.
PVTA se corrigió al seleccionar un artículo a veces daba el precio incorrecto.
CXP: se corrigió que en ocasiones no registraba la existencia en inventarios cuando la bodega era cero, ahora la bodega es campo exigido.
INV: se corrigió un filtro que provocaba un error de Evaluate al Procesar diferencias entre inventario Físico y Teórico.
FUSS: se modificó para tener compatibilidad con la opción de seguridad de Windows Vista.
se agrego opción para chatear por la red interna sin tener que estar en Internet.
El estado de resultados no aparecia porque tenia como fijo que debia empezar con la cta 60.0000.
al pedir reporte de auxiliares de mayor con seleccion de cuentas daba error de BIND.
al capturar en cheque ponia fija la cuenta 17.0000 en IVA Acred. se agregó a parámetros de empresa.
Se agregó opción para sacar a los usuarios del sistema dentro de la red.
Se arregló el cierre que estaba dando la información al reves en resultados acumulados.
cuando se duplicaba una póliza las partidas se quedaban con la fecha de la póliza duplicada.
se agregó reporte de saldos prom diario de todo el año de una cuenta.
se le agregó al reporte del auxiliar de mayor el saldo en cada movimiento.
se corrigió el estado de resultados comparativo, ya que no salian algunas cuentas.
se agregó opción de no desglozar todos los errores en captura del estado de cuenta (conciliaciones).
al desglosar los movimientos en consulta de cuentas se incluyó filtro del mes y se separaron cargos y créditos.
se incluyó opción para impresión blanco y negro ya que en las laser no se distingue el color rojo.
se corrigió el reporte de conciliacion bancaria que destruía los datos de cheques en tránsito de otras cuentas.
se le agregó un módulo para mantenimiento de los archivos, reindexar, etc.
se le agregó una opción para cancelación de cheques que genera una póliza de diario de contrapartidas.
se corrigió el instalador que copiaba los datos de prueba a otro directorio donde no se ven.
se agregó acceso al IVA en parámetros para que lo puedan cambiar.
se agregó información de proveedores en conciliacion de proveedores para ver que se tenga lo mismo.
se agregó que se pudiera usar varios años dentro de la opción de concilicación de proveedores.
se agregó opción de reporte de desgloce de proveedores para una cuenta de gasto.
se corrigieron las opciónes de saldos promedios diarios las 3.
se incluyó lógica para reconocer la última empresa utilizada y que quede seleccionada al entrar de nuevo.
se incluyó en utilerias una opción para revisar las pólizas y que diga cuales no tienen asientos y cuales no cuadran.
se incluyeron 2 opciónes una para importar saldos iniciales y otra para exportarlos en utilerias.
se agregó reporte de resumen de cuentas bancarias, donde concentra las cuentas y sus saldos actuales.
se agregó una opción para consultar los cheques pagados a un proveedor y cuando los había cobrado.
se cambio el ícono del chat ya que un usuario dijo que la carita feliz se veia muy infantil.
se agregó en captura de cheques para poder incluir pago de proveedores de varias facturas.
se incluyó opción para imprimir la selección del filtro de la consulta de cuentas.
se agregó lógica para verificar que en asientos contables se incluyan las cuentas de egresos o ingresos segun sea el caso.
se cambió la rutina de captura de asientos contables para que se pudiera utilizar en red por varios usuarios.
al estar capturando un mismo tipo de póliza 2 usuarios tendrán el mismo número pero al último que guarde se le asignara otro número.
se agregó que el proceso de acumular saldos incluyera cálculo de saldos de las chequeras.
se agregó opción para poder exportar a excel los reportes de saldos, balanza así como la consulta de cuentas.
se corrigió el cálculo de saldos en consulta de bancos.
se corrigió la rutina de captura de asientos nueva, ya que estaba guardando registros en blanco.
la opción de revisar pólizas sin movimiento, se le agregó el borrar asientos en blanco, producto del error anterior.
se agregó una opción para poder asignar centros de costos, y que se generen las cuentas de estos, dada una cuenta general.
la opción de exportar reporte de saldos daba error de BIND al filtrarlo por cuentas.
se agregó que las cuentas de bancos se pasaran al siguiente año con el cierre anual.
se corrigió la consulta de bancos para que diera el saldo del banco correcto.
se le agregó un botón 'T' en cada vista previa de los reportes para poder exportar los datos a ASCII (*.txt).
al capturar los estados de cuenta del banco aceptaba duplicar los movimientos recien capturados.
se corrigió la captura de cheques, porque generaba bien la póliza pero el cheque lo dejaba en ceros.
se quitó un error de GPF al momento de acumular saldos.
se agregaron temas de ayuda al archivo de ayuda en línea y al manual en PDF.
se agregaron la posibilidad de poder realizar el cierre anual en cualquier mes del año.
se corrigio el cierre anual, ya que estaba realizando el cierre equivocadamente.
se incluyó el CatDemo.CSV, archivo para importar un catálogo de cuentas típico.